郭老師 解答

2022-05-30 18:59

實(shí)際金額是實(shí)際支付出去的，看應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)
稅收金額如果沒有扣除比例的，按照實(shí)際金額來填寫，
如果有扣除比例的扣除比例低于實(shí)際金額的填寫扣除比例，
反之填寫實(shí)際金額

rong 追問

2022-05-30 19:02

如果我公司21年應(yīng)付職工薪酬有發(fā)生額，但是人員工資、社保未計(jì)入管理費(fèi)用，而是都計(jì)在在建工程，那也是這樣填寫嗎，稅收金額是否填0？

rong 追問

2022-05-30 19:07

企業(yè)剛開始未計(jì)提人員工資和社保費(fèi)用應(yīng)該怎么填寫？

郭老師 解答

2022-05-30 19:19

做到在建工程賬載金額也得填寫，這些工資都發(fā)下去嗎？

rong 追問

2022-05-30 19:38

嗯，都發(fā)了，但是沒有記到損益里抵扣。那賬載金額實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫

郭老師 解答

2022-05-30 19:42

He賬載金額填寫一樣的就可以。