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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-05-30 11:36

借預(yù)付賬款貸銀行存款。借管理費用貸預(yù)付賬款。

咩咩 追問

2022-05-30 11:41

不對啊,這樣是全部的費用,我需要每個月分攤

玲老師 解答

2022-05-30 11:44

。每個月分攤都做第二筆分錄,一直到分攤結(jié)束。

咩咩 追問

2022-05-30 11:59

老師·,你·是不是沒懂我的意思,我是先計入預(yù)付賬款,但是我后面取得了全部的發(fā)票,我需要進行每月進行分攤,按照你這個分錄是將費用一次性計入了

玲老師 解答

2022-05-30 12:03

。我寫的第二筆分錄是按照一個月分攤的金額寫的。

玲老師 解答

2022-05-30 12:03

不是把預(yù)付的全部金額都寫在第二份錄了。

咩咩 追問

2022-05-30 12:07

你自己看看對嗎?比如我付1000元,先計入借:預(yù)付賬款1000,貸:銀行存款1000那我收到了,按照你剛說的借:管理費用1000,貸:預(yù)付賬款1000,但是我現(xiàn)在需要分攤,請問怎么做,明白了?我不能全部把1000計入本期

玲老師 解答

2022-05-30 12:14

你好 不對
先計入借:預(yù)付賬款1000,貸:銀行存款1000那我收到了,按照你剛說的借:管理費用一個月金額 ,貸:預(yù)付賬款一個月的, 

咩咩 追問

2022-05-30 12:15

這樣的話不是做賬和發(fā)票金額不一致,這樣不會有問題嗎?

玲老師 解答

2022-05-30 12:18

沒有問題,需要自己做一個分攤表。把預(yù)付的錢分攤完就結(jié)束。

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相關(guān)問題討論
你說的這種也可以的。
2023-07-13 13:18:48
可以的,可以這么做的。
2021-12-09 16:11:17
第一聯(lián)是銷貨方記賬憑證,也就是記賬聯(lián)。通俗講就是銷貨方入賬用的。 第二聯(lián)是抵扣聯(lián)、第三聯(lián)是購貨方記賬聯(lián),這是給購貨方用的。
2020-04-26 16:26:47
您好,你付款對公轉(zhuǎn)到那家,房租開不出來其他的也是開不出來的。
2019-12-22 22:42:26
您好 一般納稅人開具房租發(fā)票增值稅稅率9%
2019-09-23 13:54:20
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