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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-05-28 09:55

你好

每季度都需要預交。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)按當年實際利潤據(jù)實按季度或按月度預繳企業(yè)所得稅的，對開發(fā)、建造的住宅、商業(yè)用房以及其他建筑物、附著物、配套設施等開發(fā)產(chǎn)品。企業(yè)在采用預售的方式取得的收入，按照規(guī)定的預計利潤率按月度或季度計算出預計利潤額，計入利潤總額預繳，開發(fā)產(chǎn)品完工、結(jié)算計稅成本后按照實際利潤再進行調(diào)增或調(diào)減。

小嘿多個口 追問

2022-05-28 09:57

但是年度在怎么填，全部為0嗎

王超老師 解答

2022-05-28 09:57

你沒有業(yè)務就進行0申報的

小嘿多個口 追問

2022-05-28 10:14

假如2021年特定業(yè)務申報500萬元    2021年預收500萬元  ，  年度申報表這500萬填在哪

王超老師 解答

2022-05-28 10:15

你這個預收賬款在匯算清繳的時候不需要考慮的

小嘿多個口 追問

2022-05-28 10:50

也就是平時有申報預繳特定業(yè)務，  沒有真正開票的時候時候，是不用考慮收入的嗎，也不用填寫嗎

王超老師 解答

2022-05-28 10:53

是的，那個是預繳的，不是你們的收入啊

小嘿多個口 追問

2022-05-28 11:06

那預繳需要填列在視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調(diào)整明細表嗎

王超老師 解答

2022-05-28 11:07

那個是視同銷售才填的啊

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相關(guān)問題討論
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務不復雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
前者是企業(yè)做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
對的，沒錯就是做個人所得稅的匯算清繳
2021-12-26 18:59:26
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