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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-27 18:27

你好，這一部分不需要體現(xiàn)的，它不影響你的利潤總額。

VIVIFan 追問

2022-05-27 18:43

您好老師，不影響利潤總額，影響凈利潤是嗎？，那我2021年的第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)里面的利潤總額填的是凈利潤的數(shù)據(jù)，這樣要怎么改？

郭老師 解答

2022-05-27 18:44

你好，對(duì)的是的，申報(bào)所得稅的時(shí)候是根據(jù)利潤總額來填寫的，不是凈利潤。

VIVIFan 追問

2022-05-27 18:50

那申報(bào)錯(cuò)數(shù)據(jù)了要怎么辦？

郭老師 解答

2022-05-27 18:51

具體的是哪里有問題??？

VIVIFan 追問

2022-05-27 18:56

按您這么解答就是我在2021年的第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)的利潤總額的數(shù)據(jù)填寫成了凈利潤的金額，那這種情況是怎么把報(bào)表的數(shù)據(jù)修正過來？

郭老師 解答

2022-05-27 18:57

你的利潤表是正確的是嗎？如果是的話，你匯算清繳按照正確的來寫。

VIVIFan 追問

2022-05-27 19:03

利潤表里的利潤總額跟匯算清繳的是一樣的數(shù)據(jù)，就是利潤表里面的利潤總額是凈利潤加補(bǔ)繳2020年匯算所得稅的數(shù)據(jù)，這樣是對(duì)的嗎？

郭老師 解答

2022-05-27 19:05

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

VIVIFan 追問

2022-05-27 19:08

那2021年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的利潤總額填的是凈利潤的數(shù)據(jù)是要怎么修改？

郭老師 解答

2022-05-27 19:08

電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納更正申報(bào)，你試一下能修改嗎？一般是修改不了的。

VIVIFan 追問

2022-05-27 19:10

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-05-27 19:15

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
這個(gè)需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企業(yè)匯算清繳不包括個(gè)人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
前者是企業(yè)做的，后者是個(gè)體戶做的
2020-02-11 12:19:05
您好，之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
對(duì)的，沒錯(cuò)就是做個(gè)人所得稅的匯算清繳
2021-12-26 18:59:26
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