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大海老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-05-27 15:12

你好，A107040表里的減免稅額，是自動帶出來的。
如果你的應納稅所得額是163839，那么應納所得稅額＝（本年利潤* 稅率（25%）40,959.75 
減：減免所得稅額（填寫A107040），應該是163839*0.225=36863.78
應納稅額是163839*0.025=4095.97

莎莎吾見了 追問

2022-05-27 15:19

老師我想問一下，因為金額是自動帶出來，經(jīng)計算金額相同就不用修改就可以了？

大海老師 解答

2022-05-27 15:22

是的，也不能修改。如果自行修改，無法申報。

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相關問題討論
您好，微型企業(yè)所得稅=100萬*2.5%%2B303224.08*10%
2021-10-21 15:53:47
你好 小型微利企業(yè)2.5%
2021-09-30 17:40:54
您好！是的。都是按季度的。不分。
2018-10-09 11:20:28
你好，不沖突的 如果一般納稅人符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)三個條件，是可以按小型微利企業(yè)適用優(yōu)惠政策的
2019-10-26 13:48:22
也就是有什么優(yōu)惠政策啊的規(guī)定
2017-10-23 10:34:04
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