實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-27 14:40

這個(gè)表對(duì)嗎老師

郭老師 解答

2022-05-27 14:42

你好，玻璃費(fèi)事，實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎？實(shí)際的業(yè)務(wù)可以的。

郭老師 解答

2022-05-27 14:42

福利費(fèi)剛才打錯(cuò)了，福利費(fèi)是調(diào)整之后的嗎

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-27 14:45

1600是實(shí)際發(fā)生的福利費(fèi)  稅收金額是什么意思  是自己填進(jìn)去的嗎  填了稅收金額那邊主表就沒(méi)有調(diào)增

郭老師 解答

2022-05-27 14:46

哦，稅收金額是允許抵扣所得稅的金額。

郭老師 解答

2022-05-27 14:46

這個(gè)是正確的，不需要調(diào)整的。

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-27 14:50

稅收金額是怎么計(jì)算的
這個(gè)福利費(fèi)包括管理費(fèi)用——職工福利費(fèi)嗎

郭老師 解答

2022-05-27 14:51

好稅收金額是有發(fā)票的，福利費(fèi)按工資的14%抵扣所得稅。

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-27 15:02

實(shí)際發(fā)生的和賬載金額是一樣吧

郭老師 解答

2022-05-27 15:05

好你計(jì)提和支付出去的是一樣的話，就是一樣的。

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-27 15:07

如果計(jì)提多了呢

郭老師 解答

2022-05-27 15:07

多計(jì)提了你的實(shí)際金額和稅收金額里面，減去這個(gè)金額就可以了。

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-27 15:11

平時(shí)也要計(jì)提職工福利費(fèi)嗎
去年都沒(méi)有計(jì)提職工福利費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi) 有影響嗎
直拉支付：管理費(fèi)用—職工教育經(jīng)費(fèi)

郭老師 解答

2022-05-27 15:12

哦不用的，平時(shí)沒(méi)有發(fā)生的不用管。

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-27 15:16

這樣做這個(gè)表在主表那邊就沒(méi)有調(diào)增情況
有調(diào)增情況又挨補(bǔ)稅
那這個(gè)表對(duì)了嗎、
但是招待費(fèi)主調(diào)增300
300*25%=75
挨補(bǔ)75元所得稅其他不用補(bǔ)

郭老師 解答

2022-05-27 15:20

好，調(diào)增之后是盈利的嗎？

郭老師 解答

2022-05-27 15:20

看一下你的主表，調(diào)整之后有盈利的才交稅，沒(méi)有盈利的不需要繳納，小型微利企業(yè)可以享受優(yōu)惠政策。

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-27 15:24

不是小微  有的  之前已預(yù)繳過(guò)三仠多 我發(fā)主表給你看一下

郭老師 解答

2022-05-27 15:29

就是這么做的，這么算的。