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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-27 13:06

你好
做計提跟繳納相同的紅字分錄就好了

Clover 追問

2022-05-27 13:10

可以寫下具體的分錄嘛老師？不可以做營業(yè)外收入嗎

bamboo老師 解答

2022-05-27 13:10

您不沖銷前面的  做營業(yè)外收入也可以的
您計提跟繳納的時候分錄怎么寫的

Clover 追問

2022-05-27 13:13

計提
借：營業(yè)稅金及附加   貸：應交稅費

bamboo老師 解答

2022-05-27 13:14

借：稅金及附加 借方紅字
貸：應交稅費 貸方紅字
借：銀行存款 借方藍字
借：應交稅費 借方紅字

Clover 追問

2022-05-27 13:18

第一個分錄是計提，第二個是收款是嗎

bamboo老師 解答

2022-05-27 13:21

第一個分錄是沖銷計提 第二筆是收款

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相關問題討論
你好 借銀行存款 貸 應交稅費 借應交稅費 貸 以前年度損益調(diào)整
2021-07-07 10:09:02
對的是的，不需要繳納的。
2022-07-06 11:40:19
你好，《財政部 稅務總局關于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》（財稅[2019]13號）對月銷售額15萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅；由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實際情況，以及宏觀調(diào)控需要確定，對增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護建設稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。
2021-08-09 16:15:01
你好，借：銀行存款 貸：稅金及附加
2020-11-27 17:34:56
你好，只需要按實際繳納的稅款金額533.48做計提分錄
2020-04-20 09:10:48
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