企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表中，有未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入，這個(gè)收入對(duì)應(yīng)的成本怎么填？ A公司通過B公司代持股，投資C公司，1年后C公司分紅100萬給B公司，B公司把100萬轉(zhuǎn)給A公司，A公司做投資收益，請(qǐng)問A公司交企業(yè)所得稅嗎，A，B，C都是居民企業(yè)。

冉老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-05-27 10:33

A公司不交企業(yè)所得稅
收入對(duì)應(yīng)的成本在附表105000填寫

是的。個(gè)稅匯算清繳是從個(gè)稅系統(tǒng)中，也可以去大

2020-03-10 11:54:25

你好，學(xué)員，你們是什么原因形成的投資收益的

2022-05-12 13:18:28

同學(xué)您好，這個(gè)可以上當(dāng)?shù)氐亩惥志W(wǎng)站下載哦

2020-11-29 08:47:29

因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對(duì)那一季度的收入、支出、利潤(rùn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。

2023-03-15 11:15:12

企業(yè)所得稅匯算清繳關(guān)聯(lián)企業(yè)申報(bào)表（以下簡(jiǎn)稱“匯算清繳申報(bào)表”）是指在企業(yè)匯算清繳的情況下，需要由企業(yè)按照規(guī)定的格式填報(bào)的一種稅務(wù)表格，是企業(yè)所得稅匯算清繳的必要程序之一。匯算清繳申報(bào)表由總機(jī)構(gòu)和子機(jī)構(gòu)共同填報(bào)?？倷C(jī)構(gòu)填報(bào)的內(nèi)容包括：1、申報(bào)表填報(bào)期；2、總機(jī)構(gòu)名稱和納稅人識(shí)別號(hào)；3、本期收入總額；4、本期支出總額；5、本期所得稅匯算清繳金額；6、子機(jī)構(gòu)名稱和納稅人識(shí)別號(hào)；7、子機(jī)構(gòu)本期收入總額；8、子機(jī)構(gòu)本期支出總額；9、子機(jī)構(gòu)本期所得稅匯算清繳金額；10、本期匯總繳納金額；11、本期匯總文件編號(hào)；12、本期匯總繳納稅務(wù)機(jī)關(guān)；13、本期匯總繳納日期；14、填報(bào)人；15、填報(bào)日期。子機(jī)構(gòu)填報(bào)的內(nèi)容包括：1、子機(jī)構(gòu)名稱和納稅人識(shí)別號(hào)；2、子機(jī)構(gòu)本期收入總額；3、子機(jī)構(gòu)本期支出總額；4、子機(jī)構(gòu)本期所得稅匯算清繳金額；5、填報(bào)人；6、填報(bào)日期。匯算清繳申報(bào)表的填報(bào)必須在匯算清繳期內(nèi)完成，并在本期匯總文件編號(hào)內(nèi)提交給匯總稅務(wù)機(jī)關(guān)，以便稅務(wù)機(jī)關(guān)及時(shí)審核，檢查企業(yè)的稅務(wù)狀況。

2023-02-25 11:26:54

精選問題

找郭老師，有問題要問問

在的，具體的什么問題？答
我是公司財(cái)務(wù)，不負(fù)責(zé)做賬報(bào)稅，也不是法人和財(cái)務(wù)負(fù) 問

你好，操作是可以，但是如果不打算申報(bào)交稅，你其實(shí)也是有風(fēng)險(xiǎn)的。答
老師，公司要變更法人和股權(quán)，這種情況下要交稅嗎，交問

你好，首先就是印花稅這個(gè)按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額來交另外就是個(gè)人所得稅有利潤(rùn)才需要交。答
企業(yè)所得稅匯算清繳需要申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎問

你好，需要的，年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也是需要的答
某公司取得3000萬元的貸款，期限為6年，年利率10%，每問

同學(xué)你好，現(xiàn)金流是年初的，屬于預(yù)付年金，而預(yù)付年金的表達(dá)式是（P/A,i,n）*（1+i）。答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

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