小丁 追問

2022-05-26 14:48

就是我們是物業(yè)么

客戶預(yù)繳了一年的物業(yè)費(fèi)，3月交的，就當(dāng)時全額開具發(fā)票了，等于3月確認(rèn)了當(dāng)月的收入，4月確認(rèn)了當(dāng)月的收入

現(xiàn)在五月了，客戶說稅號提供錯了，要求重開。

我們確認(rèn)收入當(dāng)月是要建立應(yīng)收單，再生成憑證的，憑證摘要上是有發(fā)票號的。

現(xiàn)在我紅沖了一筆，又做了一筆正數(shù)，想問下，是按開具的全額做分錄就可以了么？

之前做的兩筆還需要去沖回么？

meizi老師 解答

2022-05-26 14:54

你好；按月去 做收入 ； 一次性開票 一次性報稅即可。 比如 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；  預(yù)收賬款 ； 按月確定借 預(yù)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入   

小丁 追問

2022-05-26 14:56

之前確實(shí)是這么做的，我想問的是，現(xiàn)在紅廢重開，后是否需要把之前的兩筆調(diào)整下？

還是說只需總賬做全額正數(shù)和負(fù)數(shù)就可以了？

meizi老師 解答

2022-05-26 15:03

 你好 ；     你作廢紅沖； 是全額都紅沖了嗎 ；  如果全額紅沖了  直接全部紅沖分錄  做負(fù)數(shù)即可