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送心意

meizi老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2022-05-23 17:01

你好；  你這個(gè)是補(bǔ)繳納好久的年度的； 因?yàn)榭紤]是否跨年的分錄   

朱曉盼～鄭州 追問

2022-05-23 17:05

補(bǔ)繳的好幾年的  從2021.7-2022.4

meizi老師 解答

2022-05-23 17:11

 你好；          先做22年1月之前的做以前年度損益調(diào)整； 本年的走管理費(fèi)用 ；    ： 借以前年度損益調(diào)整； 管理費(fèi)用-單位部分社保    貸應(yīng)付職工薪酬-  單位部分社保 ‘；  繳納  一起做 ：借   應(yīng)付職工薪酬-  單位部分社保  ；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸銀行存款     ’ 借 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整   

朱曉盼～鄭州 追問

2022-05-24 09:24

老師能分開寫詳細(xì)一點(diǎn)嗎

meizi老師 解答

2022-05-24 09:30

 你好；     我上面就是給你分別寫的； 一筆筆列的很清楚了哦     

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你好 可以的 (1)、收到穩(wěn)崗補(bǔ)助： 借：銀行存款 貸：遞延收益 (2)、穩(wěn)崗補(bǔ)助用于職工生活補(bǔ)助、繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、技能提升培訓(xùn)等支出時(shí)： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 同時(shí)： 借：遞延收益 貸：營業(yè)外收入
2020-03-23 12:39:44
直接做其他應(yīng)付款就可以了
2019-10-31 10:56:31
你好， ，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-03-02 13:40:17
借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 社保，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 社保，負(fù)數(shù)，或者是借應(yīng)付職工薪酬 社保 貸營業(yè)外收入
2020-04-06 13:44:48
借營業(yè)外支出貸銀行存款
2020-01-10 09:49:30
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