豆豆 追問(wèn)

2022-05-20 11:52

老師，是代開的專票，也是一樣可以按照之前1%的稅率開具是吧？

東老師 解答

2022-05-20 11:52

對(duì)，之前的業(yè)務(wù)也可以按照之前的稅率開。

豆豆 追問(wèn)

2022-05-20 11:56

老師，要是之前的紅沖了，重新開具的金額比原來(lái)的少了，申報(bào)增值稅時(shí)就是負(fù)數(shù)，這個(gè)需要寫情況說(shuō)明的吧，應(yīng)該咋寫呢？會(huì)不會(huì)由此引起稅務(wù)的預(yù)警？

東老師 解答

2022-05-20 11:57

如果是復(fù)數(shù)的話，你得去稅務(wù)局申報(bào)的，不能自己申報(bào)。

豆豆 追問(wèn)

2022-05-20 12:01

老師，紅沖也得去稅務(wù)局吧，因?yàn)槭谴_的。如果是負(fù)數(shù)，去稅務(wù)局申報(bào)的話，需要寫情況說(shuō)明嗎？

東老師 解答

2022-05-20 12:02

是否需要寫情況說(shuō)明，得看你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的規(guī)定。