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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2022-05-19 11:46

你好!你12月是做了什么分錄呢

簿荷梨子 追問

2022-05-19 11:52

沖減借:管理費用——社保費,貸方:其他應(yīng)收賬款——個人承擔(dān)社保費:2880元

宋生老師 解答

2022-05-19 12:04

你好!這個如果你結(jié)轉(zhuǎn)了,然后結(jié)賬,期末應(yīng)該跟期初一樣的了。
這個補的分錄,管理費用,有沒有結(jié)轉(zhuǎn)

簿荷梨子 追問

2022-05-19 12:59

老師, 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。

宋生老師 解答

2022-05-19 14:06

你好!如果結(jié)轉(zhuǎn)了,正常是不會期末不等于期初的了

如果確實是因為這一筆,建議你把這一筆補在下年算了

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