簿荷梨子 追問

2022-05-19 11:52

沖減借：管理費用——社保費，貸方：其他應(yīng)收賬款——個人承擔(dān)社保費：2880元

宋生老師 解答

2022-05-19 12:04

你好！這個如果你結(jié)轉(zhuǎn)了，然后結(jié)賬，期末應(yīng)該跟期初一樣的了。
這個補的分錄，管理費用，有沒有結(jié)轉(zhuǎn)

簿荷梨子 追問

2022-05-19 12:59

老師， 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。

宋生老師 解答

2022-05-19 14:06

你好！如果結(jié)轉(zhuǎn)了，正常是不會期末不等于期初的了

如果確實是因為這一筆，建議你把這一筆補在下年算了