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簿荷梨子
于2022-05-19 11:01 發(fā)布 ??1099次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2022-05-19 11:46
你好!你12月是做了什么分錄呢
簿荷梨子 追問
2022-05-19 11:52
沖減借:管理費用——社保費,貸方:其他應(yīng)收賬款——個人承擔(dān)社保費:2880元
宋生老師 解答
2022-05-19 12:04
你好!這個如果你結(jié)轉(zhuǎn)了,然后結(jié)賬,期末應(yīng)該跟期初一樣的了。這個補的分錄,管理費用,有沒有結(jié)轉(zhuǎn)
2022-05-19 12:59
老師, 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。
2022-05-19 14:06
你好!如果結(jié)轉(zhuǎn)了,正常是不會期末不等于期初的了如果確實是因為這一筆,建議你把這一筆補在下年算了
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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簿荷梨子 追問
2022-05-19 11:52
宋生老師 解答
2022-05-19 12:04
簿荷梨子 追問
2022-05-19 12:59
宋生老師 解答
2022-05-19 14:06