老師,請(qǐng)教一下:這個(gè)月開(kāi)了55萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅55/1.09*0.09=45412.84,我取得的材料票是13個(gè)點(diǎn)的,未勾選認(rèn)證的發(fā)票是133580,進(jìn)項(xiàng)稅額是15367.61元。在外地必須按2%預(yù)繳,稅款是10091.74,假設(shè)這個(gè)月不再增值稅,請(qǐng)問(wèn)我還需要多少的進(jìn)項(xiàng)票呢?怎么計(jì)算?
甜~
于2022-05-19 10:52 發(fā)布 ??761次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱(chēng): 稅務(wù)師
2022-05-19 11:16
未交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng)
你的進(jìn)項(xiàng)133580遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷(xiāo)項(xiàng)45412.84還需要進(jìn)項(xiàng)?
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您好!不是,是要你要有99082.57的進(jìn)項(xiàng)
2022-02-21 09:53:43

你好 正常申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅 和銷(xiāo)項(xiàng)稅 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的 反應(yīng)在申報(bào)表里面 繳納增值稅即可
2020-07-20 08:43:11

未交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng)
你的進(jìn)項(xiàng)133580遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷(xiāo)項(xiàng)45412.84還需要進(jìn)項(xiàng)?
2022-05-19 11:16:04

企業(yè)進(jìn)口貨物,按照海關(guān)提供的完稅憑證上注明的增值稅額,借記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,按照進(jìn)口貨物應(yīng)計(jì)入采購(gòu)成本的金額,借記“材料采購(gòu)”、“商品采購(gòu)”、“原材料”等科目,按照應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額,貸記“應(yīng)付賬款”、“銀行存款”等科目。其具體會(huì)計(jì)處理方法與國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物的處理方法相同,只是扣稅依據(jù)不同。
2020-02-21 11:50:04

參照稅務(wù)實(shí)操增值稅課程吧
2017-12-09 20:46:38
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