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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-19 10:09

你好,對的是的,不允許抵扣的。

嘻嘻 追問

2022-05-19 10:42

實行的是差額征收  沒有抵扣  但是我們的進項有10多萬的留抵  稅務要求做轉出 不給退稅

郭老師 解答

2022-05-19 10:43

你好,就應該進項轉出的,
當時分錄怎么做的?借管理費用應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款嗎?如果是的話,
借管理費用貸應交稅費,應交增值稅進項轉出

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相關問題討論
你好,看你們收到的發(fā)票是什么了
2019-02-20 15:00:57
你好,可以抵扣的呢,可以的
2020-04-21 11:43:53
你好,你指申報表進銷項的填寫嗎
2019-12-30 19:27:56
一般納稅人提供勞務派遣服務,可以以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照一般計稅方法計算繳納增值稅; 也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。
2019-12-30 19:59:12
您指的是您收到勞務派遣公司的差額征收的發(fā)票能不能抵扣進項還是指勞務派遣公司本身取得的進項稅額能否抵扣的問題?
2018-04-24 15:34:33
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