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送心意

小萬老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-18 13:45

同學(xué)你好，就是沖回之前計(jì)提的，然后再做一個(gè)收到的分錄就可以了。什么結(jié)轉(zhuǎn)，你如果說的是損益結(jié)轉(zhuǎn)，很正常的一樣在月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了

鳳血紫悠 追問

2022-05-18 13:48

老師沖回計(jì)提，還要再錄正確的計(jì)提嗎？

小萬老師 解答

2022-05-18 13:54

你就沖回你收到的這個(gè)金額，你是把以前的全沖了哈

鳳血紫悠 追問

2022-05-18 14:06

還沒有做分錄，不會做所以問清楚了再做，就只沖回收到的金額就好了是吧

小萬老師 解答

2022-05-18 14:33

對的，沖回收到的金額

鳳血紫悠 追問

2022-05-18 15:02

那老師，我印花稅沒有計(jì)提的話，退稅要怎么寫分錄

小萬老師 解答

2022-05-18 15:06

如果是在繳納的時(shí)候，直接做的借稅金及附加   貸銀行存款。收到的就是借稅金及附加（紅字）  借銀行存款

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