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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-04 22:10

您好,確認收入前可以借:庫存商品-子公司倉庫,貸:庫存商品-母公司倉庫。應(yīng)該協(xié)商確認收入處理的。

捕風(fēng) 追問

2017-05-04 22:19

王老師,要是做了這個分錄后,下一步確認收入,這個分錄應(yīng)該是如何處呢?借銀行存款   貸   主營業(yè)務(wù)收入嗎?老師,我感覺自己有點理不清關(guān)系了。是母子公司關(guān)系,如果貨發(fā)給子公司了,借庫存商品-子公司倉庫,貸:庫存商品-母公司倉庫,這樣處理的話,就象是母公司內(nèi)部設(shè)的分倉管理,而不是母子公司關(guān)系了。這樣處理,我都不知道自己到底是站在母公司方做賬,還是在做子公司的賬了。

王雁鳴老師 解答

2017-05-04 22:30

您好,是的,借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入,站在母公司角度,借:庫存商品-子公司倉庫,貸:庫存商品-母公司倉庫,站在子公司,借:庫存商品-子公司倉庫,貸:庫存商品-母公司倉庫,都可以這樣做的。

捕風(fēng) 追問

2017-05-04 22:41

老師,我糊涂了,怎么站在母公司和子公司,做賬都是一樣的啊?借:庫存商品-子公司倉庫,貸:庫存商品-母公司倉庫

王雁鳴老師 解答

2017-05-04 22:48

您好,是的啊,如果站在母公司的賬上做,借:庫存商品-子公司倉庫,貸:庫存商品-母公司倉庫,那么子公司賬上就不做賬了???或者子公司做賬借:庫存商品-子公司倉庫,貸:應(yīng)付賬款-母公司,也行。

捕風(fēng) 追問

2017-05-04 22:54

那如果是子公司做了這筆賬,:借:庫存商品-子公司倉庫,貸:庫存商品-母公司倉庫,那母公司是不是也不用做這筆賬了,或者說有其它的處理方法,我的基礎(chǔ)太差了,半天吃不透。

王雁鳴老師 解答

2017-05-04 22:56

您好,如果子公司做,借:庫存商品-子公司倉庫,貸:庫存商品-母公司倉庫,母公司也應(yīng)該做賬的,可以做成,借:發(fā)出商品-子公司,貸:庫存商品-母公司倉庫。

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