公司在大型國有企業(yè)里開的結(jié)算戶，一直沒做賬，業(yè)務正常發(fā)生，現(xiàn)在領導拿來收入，支出的單子讓做帳，收入與支出有差額，因為找不到票據(jù)，說以后對賬就一直差這個數(shù)，怎么做帳呢？

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2017-05-04 21:01

您好，差額可以記入營業(yè)外收支。

向陽花開追問

2017-05-04 21:02

@王老師:老師，那我怎么做分錄

王雁鳴老師解答

2017-05-04 21:04

您好，是收入大還是支出大？

向陽花開追問

2017-05-04 21:04

@王老師:收入大

王雁鳴老師解答

2017-05-04 21:08

您好，分錄，借：其他貨幣資金，貸：營業(yè)外收入。您看對不對。

向陽花開追問

2017-05-04 21:11

@王老師:老師，借銀行，貸銀行，營業(yè)外收入，這樣體現(xiàn)出借貸的余額，對否？

王雁鳴老師解答

2017-05-04 21:15

您好，對的。

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