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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-10-28 07:57

老師，根據(jù)您的回答，到稅務(wù)局去代開時，先直接預(yù)交了稅費，這個預(yù)交的跟我們平常做的是一樣的是嗎？還是說要把預(yù)交的進(jìn)入到應(yīng)交稅費-已交稅費這個科目呢？

鄒老師 解答

2015-10-27 22:32

借；應(yīng)收賬款等科目 61800  貸；主營業(yè)務(wù)收入 60000   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1800
計提相關(guān)附加稅 借；營業(yè)稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費-城建稅，教育費附加，地方教育費附加等
扣繳稅金 借； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1800  應(yīng)交稅費-城建稅，教育費附加  貸；銀行存款

鄒老師 解答

2015-10-28 08:44

就是在當(dāng)月扣繳了發(fā)票的增值稅，城建稅，教育費附加，所以有扣稅的分錄，如果是普通發(fā)票，下個月才扣稅

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