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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-17 11:22

這個(gè)最好看一下,你稅務(wù)局那邊兒公司設(shè)置的要求啊,我們這邊小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面的本年累計(jì),它會(huì)是自動(dòng)變的,你填寫(xiě)了本月發(fā)生額,它自動(dòng)變。

追問(wèn)

2022-05-17 11:27

是2021年的資產(chǎn)負(fù)債時(shí)的年初數(shù),貨幣資金、應(yīng)收、預(yù)付、存貨、應(yīng)付、預(yù)收、其他應(yīng)收、未利分配利潤(rùn)、這幾個(gè)科目金額都 和我們公司留檔的報(bào)表金額對(duì)不上,問(wèn)了上任會(huì)計(jì),上任會(huì)計(jì)說(shuō)是系統(tǒng)自動(dòng)變的?有這個(gè)可能嗎?

郭老師 解答

2022-05-17 11:30

這個(gè)應(yīng)該不會(huì)的,如果是系統(tǒng)自動(dòng)變的話(huà),和你申報(bào)的不一致,當(dāng)時(shí)怎么不修改一下。

追問(wèn)

2022-05-17 11:39

我查了電子務(wù)局里的2020年最后一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,也和我們留檔的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上。

郭老師 解答

2022-05-17 11:40

那它是根據(jù)什么來(lái)填寫(xiě)的?期末余額一樣嗎?

追問(wèn)

2022-05-17 11:42

期末總資產(chǎn)也對(duì)不上

郭老師 解答

2022-05-17 11:44

那需要調(diào)整,賬上和你申報(bào)的需要是一致的,你看一下你賬上的是正確的嗎?

追問(wèn)

2022-05-17 11:45

之前不是我做的賬,我從2020年接手的,現(xiàn)在就是電子稅務(wù)局上的和我賬上的對(duì)不上,

郭老師 解答

2022-05-17 11:49

你能判斷一下是哪一個(gè)是正確的嗎?
就像她說(shuō)的,稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)據(jù)自己修改了,修改的話(huà)也不能修改那么多啊。

追問(wèn)

2022-05-17 11:54

然后我查了19年的財(cái)務(wù)報(bào)表,電子稅務(wù)局里的和賬上的是一樣的,只有2020年的期末數(shù)和賬上的對(duì)不上,我核查了貸幣資金科目。發(fā)現(xiàn)賬上的余額是對(duì)的,電子稅務(wù)局上的貸幣資金少了庫(kù)存現(xiàn)金的余額。 那我現(xiàn)在申報(bào)2021年匯算清繳,財(cái)務(wù)報(bào)表里的年初數(shù)我是按賬上,還是按電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)呢

郭老師 解答

2022-05-17 11:55

你最好修改一下,你看一下之前的能不能修改電子稅務(wù)局,我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào),或者是資料報(bào)表,資料報(bào)送里面有沒(méi)有更正。

郭老師 解答

2022-05-17 11:55

也就是你申報(bào)的不對(duì),你應(yīng)該按照你賬上的來(lái)。

追問(wèn)

2022-05-17 11:59

那現(xiàn)在我做2021年匯算清繳,年初余額對(duì)不上,怎么辦。

郭老師 解答

2022-05-17 11:59

那你看下你的年初數(shù)據(jù)還能修改不呢?

追問(wèn)

2022-05-17 12:10

匯算清繳財(cái)務(wù)申報(bào)里的年初余額可以 修改的

郭老師 解答

2022-05-17 12:16

好可以的,可以修改的。

追問(wèn)

2022-05-17 14:16

修改后,2021年匯算清繳的年初余額就和2020年第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表期末余額對(duì)不上了

郭老師 解答

2022-05-17 14:22

你之前申報(bào)給稅務(wù)局的也得修改。

追問(wèn)

2022-05-17 14:46

那就是2020年第4季,2021年全年都 改啊,能不能不管他啊,

郭老師 解答

2022-05-17 14:51

你只修改第四季度的就可以。

追問(wèn)

2022-05-17 15:13

不改行嗎?我只在匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表上修改,2020年第4季度報(bào)表就不更正了

郭老師 解答

2022-05-17 15:15

倪好,稅務(wù)局會(huì)找你們的。

郭老師 解答

2022-05-17 15:15

第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和你的所得稅申報(bào)表,還有年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,匯算清繳的利潤(rùn)總額必須是一樣的。

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你好,學(xué)員,這個(gè)是小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的
2022-10-23 20:02:10
小企業(yè)一般是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,上市公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,大中型企業(yè)可使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
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你好,資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)9月份資產(chǎn)負(fù)債表的期初,期末余額填寫(xiě) 利潤(rùn)表是根據(jù)9月份的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)本期,本年累計(jì)金額欄次
2019-10-23 18:03:39
你好 是稅局申報(bào)嗎 稅局申報(bào)的話(huà) 年報(bào)一般是上年所屬期 利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量是上年數(shù)據(jù)(本期)和上上年數(shù)據(jù)(上期)
2023-04-13 17:55:10
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