Snail 追問

2022-05-17 10:17

那處置固定資產(chǎn)如何填寫

郭老師 解答

2022-05-17 10:18

你好，問你了，是處置虧損還是處置收益？

Snail 追問

2022-05-17 10:21

處置的結(jié)果是收益

郭老師 解答

2022-05-17 10:23

那就哪個表格都不需要填寫。

Snail 追問

2022-05-17 10:32

當時上一個會計就是這樣填寫的

Snail 追問

2022-05-17 10:34

那我所得稅匯算清繳里，固定資產(chǎn)就填寫剩下的固定資產(chǎn)的信息嘛

郭老師 解答

2022-05-17 10:40

第二個分錄，你沒有做應交稅費，你們是小規(guī)模嗎？

Snail 追問

2022-05-17 10:44

是的，是小規(guī)模

郭老師 解答

2022-05-17 10:47

小規(guī)模的也應該做的，你需要申報增值稅
從今年四月份才開始不用做季度45萬，需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。

郭老師 解答

2022-05-17 10:47

然后，固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。