???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 09:13

是費(fèi)用，借：管理費(fèi)用-累計(jì)折舊  貸：累計(jì)折舊     我明細(xì)科目做錯(cuò)了， 做成了，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)  貸：累計(jì)折舊 
二級明細(xì)科目做錯(cuò)了

meizi老師 解答

2022-05-17 09:20

 你好 ；   調(diào)整下  借以前年度損益調(diào)整 -累計(jì)折舊貸 以前年度損益調(diào)整- 辦公費(fèi)； 這樣     處理   

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 09:21

那怎么調(diào)整到 管理費(fèi)用-累計(jì)折舊里面呢

meizi老師 解答

2022-05-17 09:26

 你好 ；     跨年了只能這樣處理了 。    你沒法直接調(diào)整到管理費(fèi)用-折舊費(fèi)的； 除非你 反結(jié)賬到當(dāng)月去改   

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 09:27

那以前年度損益調(diào)整怎么平呢？？？

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 09:29

因?yàn)楸囟ㄊ且粋€(gè)二級科目錯(cuò)了，一級科目沒錯(cuò)，

meizi老師 解答

2022-05-17 09:35

 你好；     你這個(gè)科目    就是一級科目 ；  借貸方金額是一樣的 ； 不用結(jié)轉(zhuǎn)的；     借貸方同一個(gè)科目。  沒有余額 

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 09:50

就是借方是以前年度損益調(diào)整，貸方也是以前年度損益調(diào)整是吧老師，我累計(jì)折舊的金額沒錯(cuò)啊  主要是怎么把管理費(fèi)用-辦公費(fèi)調(diào)整到 管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 主要是這個(gè)啊

meizi老師 解答

2022-05-17 09:55

 你好； 是的。 就這樣處理  。  跨年了。  明白了不； 跨年了不能直接調(diào)整  管理費(fèi)用的  

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 10:00

好像明白了，我是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則可以用的嗎？

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 10:05

老師我把這個(gè)修改的分錄做到這個(gè)月嗎，以前年度損益調(diào)整是損益類科目嗎？

meizi老師 解答

2022-05-17 10:06

 上面給你寫了科目了。      同一個(gè)科目 借貸方都是同一個(gè)金額 ； 不會有余額 也不用平衡的    

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 10:32

以前損益調(diào)整 是損益類科目嗎老師

meizi老師 解答

2022-05-17 10:44

是的。 屬于損益科目的   

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 11:21

老師，我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整  這個(gè)科目怎么辦呢

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-05-17 11:23

科目最多是5開頭的，我查了查 以前年度損益調(diào)整是6開頭

meizi老師 解答

2022-05-17 11:32

 你好；走利潤分配去   調(diào)整科目 ； 利潤分配    ；     那你都不用調(diào)整了。 這個(gè) 利潤分配   沒法做  具體明細(xì)的