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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2022-05-16 21:17

您好,這個是兩種辦法的,第一種是沖減稅金及附加  第二種是計入到營業(yè)外收入

水暖陽光 追問

2022-05-16 21:30

謝謝老師,我用的第一種方式?jīng)_減稅金及附加,但是填報表時統(tǒng)計局不通過,每個月稅金及附加只能增加,不能減少。

小鎖老師 解答

2022-05-16 21:33

那你就可以用第二種啦

水暖陽光 追問

2022-05-16 21:36

可是第二種作營業(yè)外收入是作為所稅額計稅的?

小鎖老師 解答

2022-05-16 21:36

嗯對是這個意思的

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你好,稅金及附加不需要分明細(xì) 借,稅金及附加110 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建70 教育附加30 地方教育附加20
2020-06-11 15:40:41
同學(xué), 你好,計算增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅。 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
2022-03-28 22:53:13
你好,你實(shí)際負(fù)擔(dān)的增值稅銷項(xiàng)稅額=108111.36*13% 城建稅教育費(fèi)附加=(108111.36*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額)*(7%+3%+2%)你預(yù)交的稅,在回機(jī)構(gòu)申報繳納時是可以扣除的,該筆業(yè)務(wù)的實(shí)際負(fù)擔(dān)稅是不變的
2022-01-20 23:40:03
城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
2017-01-18 16:47:44
你好,是的,應(yīng)交稅費(fèi)計提都是在貸方的
2017-08-03 15:35:22
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