郭老師 解答

2022-05-16 13:36

固定資產(chǎn)折舊的也是

? 追問

2022-05-16 13:42

我說的是納稅調(diào)整項目明細總表

郭老師 解答

2022-05-16 13:44

你好，這個不一定有需要自己單獨填寫的，也有它自動取數(shù)的

? 追問

2022-05-16 14:48

我這張表是對的嗎，我沒填，好像是不需要填的吧

郭老師 解答

2022-05-16 14:53

哦對的是的，這個是正確的。

郭老師 解答

2022-05-16 14:53

這個表格一般都是自動出來的數(shù)據(jù)，不需要自己填寫。

? 追問

2022-05-16 14:56

我這個匯算清繳做完，需要繳納5萬多的企業(yè)所得稅，我感覺有點不對，是不是我哪里沒填，往年都沒有交過這么多

郭老師 解答

2022-05-16 14:59

你好，你是不是有調(diào)整的數(shù)據(jù)，你看下調(diào)整明細表里面。

郭老師 解答

2022-05-16 15:00

你應該調(diào)增的業(yè)務是多少，就是沒有發(fā)票的成本費用，或者是超過扣除比例的那些。

? 追問

2022-05-16 15:02

我納稅調(diào)整明細表怎么都是0

郭老師 解答

2022-05-16 15:03

你好，沒有調(diào)整的業(yè)務，就是填寫零。

? 追問

2022-05-16 15:12

關鍵我不知道哪些要調(diào)整

郭老師 解答

2022-05-16 15:17

沒有發(fā)票的成本費用需要調(diào)整，超過扣除比例的，比如福利費、招待費、廣告宣傳費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費，這些都需要。