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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-13 16:51

你好 ; 你們這個是轉(zhuǎn)售水電費(fèi)的情況嗎 ? 因為要  考慮你們 怎么來 處理進(jìn)項稅的 

燕青 追問

2022-05-13 16:57

不是售水電費(fèi),水電費(fèi)是我們交給供水公司和供電局事后收到了增值部專用發(fā)票,但同時人家用了我們的水電,同時像其它單位收了水電費(fèi),這不屬于我們的收入,也不屬于銷售水電

meizi老師 解答

2022-05-13 17:01

 你好;        那你就轉(zhuǎn)出即可; 把你  不屬于你公司的部分轉(zhuǎn)出; 你自己公司承擔(dān)部分 進(jìn)項稅抵扣即可   

燕青 追問

2022-05-13 17:10

那這個進(jìn)項稅額的會計分錄如何處理呢?

meizi老師 解答

2022-05-13 17:18

 你好;   你之前是全額做到成本費(fèi)去了嗎    

燕青 追問

2022-05-13 17:24

付款時收到發(fā)票做到了管理費(fèi)用里面,  收其它的放在了其它應(yīng)付款里面了

meizi老師 解答

2022-05-13 17:29

 你好 ;      那你現(xiàn)在要做 :借  管理費(fèi)用貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ;先這樣處理  轉(zhuǎn)出 ;    

燕青 追問

2022-05-13 17:36

那"其它應(yīng)付款"不做賬務(wù)處理嗎?不需要對沖嗎?  是不是這樣做:借:其它應(yīng)付款—待收款項,貸管理費(fèi)—水電費(fèi)  貸增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

meizi老師 解答

2022-05-13 17:43

 你好;      其他應(yīng)付款先掛著 ;    你不能直接去處理 到時怕你稅務(wù)局那邊過不了  ; 因為 本身這個發(fā)票就不應(yīng)該這樣開     

燕青 追問

2022-05-13 17:44

那我直接做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出要如如何會計分錄呢

meizi老師 解答

2022-05-13 17:47

 你好;     借:其它應(yīng)付款,貸管理費(fèi)—水電費(fèi) 貸增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ;  就按這個去寫了 ;  不然  按我寫的; 要相對麻煩一些的    

燕青 追問

2022-05-13 17:51

我肯定是按老師的方法來做呀,因為老師的會計分錄比我做的規(guī)范呢,也讓我學(xué)習(xí)一下呢,謝謝

meizi老師 解答

2022-05-13 17:56

 你好 ;     那就做 :借管理費(fèi)用  貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ; 然后 做借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用 ;這樣處理即可     

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