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燕青
于2022-05-13 16:51 發(fā)布 ??833次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-05-13 16:51
你好 ; 你們這個是轉(zhuǎn)售水電費(fèi)的情況嗎 ? 因為要 考慮你們 怎么來 處理進(jìn)項稅的
燕青 追問
2022-05-13 16:57
不是售水電費(fèi),水電費(fèi)是我們交給供水公司和供電局事后收到了增值部專用發(fā)票,但同時人家用了我們的水電,同時像其它單位收了水電費(fèi),這不屬于我們的收入,也不屬于銷售水電
meizi老師 解答
2022-05-13 17:01
你好; 那你就轉(zhuǎn)出即可; 把你 不屬于你公司的部分轉(zhuǎn)出; 你自己公司承擔(dān)部分 進(jìn)項稅抵扣即可
2022-05-13 17:10
那這個進(jìn)項稅額的會計分錄如何處理呢?
2022-05-13 17:18
你好; 你之前是全額做到成本費(fèi)去了嗎
2022-05-13 17:24
付款時收到發(fā)票做到了管理費(fèi)用里面, 收其它的放在了其它應(yīng)付款里面了
2022-05-13 17:29
你好 ; 那你現(xiàn)在要做 :借 管理費(fèi)用貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ;先這樣處理 轉(zhuǎn)出 ;
2022-05-13 17:36
那"其它應(yīng)付款"不做賬務(wù)處理嗎?不需要對沖嗎? 是不是這樣做:借:其它應(yīng)付款—待收款項,貸管理費(fèi)—水電費(fèi) 貸增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-13 17:43
你好; 其他應(yīng)付款先掛著 ; 你不能直接去處理 到時怕你稅務(wù)局那邊過不了 ; 因為 本身這個發(fā)票就不應(yīng)該這樣開
2022-05-13 17:44
那我直接做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出要如如何會計分錄呢
2022-05-13 17:47
你好; 借:其它應(yīng)付款,貸管理費(fèi)—水電費(fèi) 貸增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ; 就按這個去寫了 ; 不然 按我寫的; 要相對麻煩一些的
2022-05-13 17:51
我肯定是按老師的方法來做呀,因為老師的會計分錄比我做的規(guī)范呢,也讓我學(xué)習(xí)一下呢,謝謝
2022-05-13 17:56
你好 ; 那就做 :借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ; 然后 做借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用 ;這樣處理即可
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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