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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2017-05-02 21:14

但是現(xiàn)在有個(gè)問題是這筆工程款我們撥到了住建局，然后銀行對賬單都是住建局。并不是直接撥款到施工方。因?yàn)槲覀儞芸畹倪@個(gè)銀行它只承認(rèn)住建局，因?yàn)樵撌┕ず贤呛妥〗ň趾炗喌?。我們公司只有一個(gè)三方協(xié)議。

the sunshine、 追問

2017-05-02 21:22

那我預(yù)付賬款的二級科目用住建局嗎？還是施工單位？但是我們公司的進(jìn)賬單上面收款方寫的是住建局。賬戶都是住建局的。該筆賬款的性質(zhì)實(shí)際是由我們公司打款到住建局，再由住建局撥款到施工單位

王雁鳴老師 解答

2017-05-02 21:08

您好，分錄，借：預(yù)付賬款，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。

王雁鳴老師 解答

2017-05-02 21:17

您好，那也先記入預(yù)付賬款，等發(fā)票到了以后，再記入相關(guān)成本科目。

王雁鳴老師 解答

2017-05-02 21:23

您好，二級科目寫住建局。

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但是現(xiàn)在有個(gè)問題是這筆工程款我們撥到了住建局，然后銀行對賬單都是住建局。并不是直接撥款到施工方。因?yàn)槲覀儞芸畹倪@個(gè)銀行它只承認(rèn)住建局，因?yàn)樵撌┕ず贤呛妥〗ň趾炗喌?。我們公司只有一個(gè)三方協(xié)議。
2017-05-02 21:14:49
借，營業(yè)成本 貸，庫存商品 借，主營業(yè)務(wù)成本 工程施工～合同毛利 貸，主營業(yè)務(wù)收入 借，主營業(yè)務(wù)成本 貸，應(yīng)付賬款
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