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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-05-13 09:38

你好,在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次 

實操學堂 追問

2022-05-13 09:56

帳載金額填我實際暫估金額 嗎,稅收金額填發(fā)票金額嗎?

鄒老師 解答

2022-05-13 09:59

你好,既然是暫估,那應當沒有發(fā)票才是啊 

實操學堂 追問

2022-05-13 10:03

我們暫估的金額,取回來一部分發(fā)票了

鄒老師 解答

2022-05-13 10:04

你好,取得了發(fā)票,就不需要在  納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次   填寫啊
沒有發(fā)票的部分,才需要這里填寫,然后全額調增處理 

實操學堂 追問

2022-05-13 10:26

匯算清繳的資產總額和之前申報的企業(yè)所得稅資產總額平均數,數據不一致會不會影響

鄒老師 解答

2022-05-13 10:28

你好,是什么原因導致的不一致呢 

實操學堂 追問

2022-05-13 10:35

我剛問了代賬公司,他們說是后面調了帳

鄒老師 解答

2022-05-13 10:41

你好,所做的調整分錄是什么呢 

實操學堂 追問

2022-05-13 10:51

我看他憑證是調整了一部分往來

鄒老師 解答

2022-05-13 10:51

你好,所做的調整分錄是什么呢 ,能給個正面回復嗎 

實操學堂 追問

2022-05-13 11:08

調整了這部分往來

鄒老師 解答

2022-05-13 11:13

你好,那就需要根據調整情況,做資產總額重新計算才是的 

實操學堂 追問

2022-05-13 11:19

那我就按最新的資產總額來填匯算清繳對嗎?

鄒老師 解答

2022-05-13 11:22

你好,是的,是這樣的

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相關問題討論
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,企業(yè)所得稅五月底結束, 電子稅務局里面 如果你是查賬征收的,建議看一下學堂匯算清繳的課程。 這個一句話,兩句話,說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好!我們通常說的匯算清繳是企業(yè)所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學 你要按明細填的同學,你看一下明細填完對不對,
2020-05-19 15:42:37
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