實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-13 09:56

帳載金額填我實(shí)際暫估金額 嗎，稅收金額填發(fā)票金額嗎？

鄒老師 解答

2022-05-13 09:59

你好，既然是暫估，那應(yīng)當(dāng)沒(méi)有發(fā)票才是啊 

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-13 10:03

我們暫估的金額，取回來(lái)一部分發(fā)票了

鄒老師 解答

2022-05-13 10:04

你好，取得了發(fā)票，就不需要在  納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次   填寫啊
沒(méi)有發(fā)票的部分，才需要這里填寫，然后全額調(diào)增處理 

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-13 10:26

匯算清繳的資產(chǎn)總額和之前申報(bào)的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額平均數(shù)，數(shù)據(jù)不一致會(huì)不會(huì)影響

鄒老師 解答

2022-05-13 10:28

你好，是什么原因?qū)е碌牟灰恢履?nbsp;

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-13 10:35

我剛問(wèn)了代賬公司，他們說(shuō)是后面調(diào)了帳

鄒老師 解答

2022-05-13 10:41

你好，所做的調(diào)整分錄是什么呢 

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-13 10:51

我看他憑證是調(diào)整了一部分往來(lái)

鄒老師 解答

2022-05-13 10:51

你好，所做的調(diào)整分錄是什么呢 ，能給個(gè)正面回復(fù)嗎 

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-13 11:08

調(diào)整了這部分往來(lái)

鄒老師 解答

2022-05-13 11:13

你好，那就需要根據(jù)調(diào)整情況，做資產(chǎn)總額重新計(jì)算才是的 

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-13 11:19

那我就按最新的資產(chǎn)總額來(lái)填匯算清繳對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2022-05-13 11:22

你好，是的，是這樣的