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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-02 11:58

你好,不可以的   
認證了就只能抵扣票面稅額的 
沒有認證的可以全額抵扣

林子 追問

2017-05-02 14:22

已經(jīng)認證的要怎么操作才能重新全部抵扣,或者有什么辦法可以調(diào)整嗎@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-05-02 14:24

你好,先做進項轉(zhuǎn)出,然后備案,做全額扣除

林子 追問

2017-05-02 14:29

具體流程怎么走?分錄怎么做?@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-05-02 14:30

先做進項轉(zhuǎn)出,然后備案,做全額扣除 
借;管理費用   貸;應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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相關(guān)問題討論
您好,您開具的增值稅普通發(fā)票可以用專票的進項稅額抵扣的
2019-08-06 21:13:17
你好,這個是增值稅對抵扣憑證的要求,普通發(fā)票的稅額是不可以抵扣的
2017-11-23 15:57:57
你好,不可以的 認證了就只能抵扣票面稅額的 沒有認證的可以全額抵扣
2017-05-02 11:58:57
你好,你開出去的是普通發(fā)票,是一般計稅的,你有進項專票可以抵扣的。
2023-01-03 13:58:44
對于購買方來說,是只有專用發(fā)票能抵扣進項稅,普票發(fā)票是不可以抵扣的 對于你們開出發(fā)票的銷售方來說,專票和普票都要繳納銷項稅,都是可以用你們?nèi)〉脤S冒l(fā)票來抵扣的
2018-11-26 14:20:17
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