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送心意

秦楓老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-11 08:46

你真實(shí)的業(yè)務(wù)算出來(lái)利潤(rùn)總額就是100萬(wàn) 你怎么調(diào)賬沒(méi)問(wèn)題調(diào)出問(wèn)題了  你只能調(diào)表  納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他欄次調(diào)增  就當(dāng)你有不合規(guī)的發(fā)票調(diào)增    不是小微企業(yè) 要交2萬(wàn)  調(diào)增8萬(wàn) 賬載8萬(wàn) 稅收0  第二年無(wú)法調(diào)減 

微信用戶 追問(wèn)

2022-05-11 08:55

那就這樣多繳納2萬(wàn)的稅?第二年不可以在我應(yīng)納所得稅額里扣減嗎?

秦楓老師 解答

2022-05-11 09:05

如果你21年暫估18萬(wàn)發(fā)票沒(méi)到   扣除項(xiàng)目調(diào)增8萬(wàn)  第二年可以調(diào)減, 但是你賬本身沒(méi)問(wèn)題 , 你是硬調(diào)增的!建議你這個(gè)忙還是別幫了,除非你去改去年的賬,12月份申報(bào)一個(gè)未開(kāi)收入收入,又要改四季度,又要改年報(bào)再來(lái)調(diào)匯算!

微信用戶 追問(wèn)

2022-05-11 09:14

謝謝老師,我明白了。

秦楓老師 解答

2022-05-11 09:19

不好意思, 上面有幾個(gè)錯(cuò)別字, “暫估 8萬(wàn)和未開(kāi)票收入”  不客氣 ,祝同學(xué)工作順利,如果老師的回答有幫助到你,麻煩給個(gè)評(píng)價(jià)哦!

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您好,您需要調(diào)整報(bào)表,不需要調(diào)賬,您可以填寫A105000跨期扣除項(xiàng)目
2022-05-11 08:14:42
您好!這個(gè)你在匯算清繳調(diào)就好了。在扣除類里面其他項(xiàng)直接調(diào)
2022-05-11 08:41:10
你真實(shí)的業(yè)務(wù)算出來(lái)利潤(rùn)總額就是100萬(wàn) 你怎么調(diào)賬沒(méi)問(wèn)題調(diào)出問(wèn)題了? 你只能調(diào)表? 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他欄次調(diào)增? 就當(dāng)你有不合規(guī)的發(fā)票調(diào)增? ? 不是小微企業(yè) 要交2萬(wàn)? 調(diào)增8萬(wàn) 賬載8萬(wàn) 稅收0? 第二年無(wú)法調(diào)減?
2022-05-11 08:46:54
財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 財(cái)稅〔2018〕77號(hào) 各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局),國(guó)家稅務(wù)總局各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市稅務(wù)局,**生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)政局:   為進(jìn)一步支持小型微利企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)就小型微利企業(yè)所得稅政策通知如下:   一、自2018年1月1日至2020年12月31日,將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由50萬(wàn)元提高至100萬(wàn)元,對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   前款所稱小型微利企業(yè),是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):  ?。ㄒ唬┕I(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)100人,資產(chǎn)總額不超過(guò)3000萬(wàn)元;   (二)其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)80人,資產(chǎn)總額不超過(guò)1000萬(wàn)元。   二、本通知第一條所稱從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。   所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下:   季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。   三、《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》(財(cái)稅〔2017〕43號(hào))自2018年1月1日起廢止。   四、各級(jí)財(cái)政、稅務(wù)部門要嚴(yán)格按 照本通知的規(guī)定,積極做好小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的宣傳輔導(dǎo)工作,確保優(yōu)惠政策落實(shí)到位。 財(cái)政部 稅務(wù)總局 2018年7月11日
2019-04-25 08:26:31
你好,資產(chǎn)總額有多少,從業(yè)人員有多少。
2019-05-22 15:01:41
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