小玲 追問

2022-05-10 16:53

你回答的都沒答到點(diǎn)子上啊，老師，你都沒認(rèn)真看我問的問題，賬務(wù)上我要怎么處理呢

小玲 追問

2022-05-10 16:54

這些利息我都沒收，也沒計(jì)提，沒入賬，我怎么去根據(jù)利潤表的數(shù)據(jù)來申報(bào)呢

樸老師 解答

2022-05-10 17:01

你借出去的你不收利息可以計(jì)入往來

利潤表上也是往來款
如果讓你收利息那你只能計(jì)提應(yīng)收利息然后不收計(jì)入營業(yè)外支出
納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增

小玲 追問

2022-05-10 17:26

我現(xiàn)在是要把這些利息確認(rèn)成我21年的收入，來做匯算清繳，我現(xiàn)在不知道我在22年的賬上要怎么把這筆收入做進(jìn)去

樸老師 解答

2022-05-10 17:41

直接做
借營業(yè)外支出
貸以前年度損益調(diào)整
貸銷項(xiàng)
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤