老師，我們在2021年開具了1張發(fā)票，2022年發(fā)現(xiàn)開錯，然后開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，在21年這個錯誤發(fā)票我們要正常入賬嗎？在21年也要正常的算收入嗎？收入成本的正常解決方式，請老師詳細(xì)說一下，謝謝

郭老師

職稱：初級會計師

2022-05-08 19:54

是的
21年借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品等
22年
開了負(fù)數(shù)發(fā)票需要紅沖
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)收賬款
借庫存商品
貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳時候需要在納稅調(diào)整明細(xì)表減少你的收入然后減少你的成本分別在收入類其他和扣除類其他填寫

星空追問

2022-05-08 20:08

在匯算21年清繳的時候調(diào)整納稅表，還是匯算22年清繳的時候減少收入、成本勒？

郭老師解答

2022-05-08 20:09

21年匯算清繳
就是現(xiàn)在的匯算清繳

星空追問

2022-05-08 20:13

好的，謝謝老師

郭老師解答

2022-05-08 20:19

不用客氣
周末愉快

精選問題

自然人代開發(fā)票，是需要審核多少個小時才能通過？問

多數(shù)地區(qū)資料齊全、符合規(guī)范的，即時辦結(jié) （提交后幾秒 - 數(shù)小時內(nèi)出結(jié)果）；若觸發(fā)人工審核，一般1 - 2 個工作日內(nèi)完成（工作日 9:00 - 17:00 等辦公時段處理）。比如廣東、黑龍江等地，承諾 1 個工作日內(nèi)辦結(jié) 。答
老師好！購買食品的發(fā)票，本來打算按照職工福利入賬，問

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借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅答
公司做員工宿舍，這個打井的費用計入管理費用還是問

你好，這個金額有多少。答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅，然后把A 問

要，B合同還要再次繳納印花稅答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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