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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-27 10:18

滯納金是不是也得走營業(yè)外支出

梓垚 追問

2017-04-27 10:22

匯算清繳時是不是要調(diào)增,去年補交的企業(yè)所得20萬直接進(jìn)利潤分配——未分配利潤,今年所得稅匯算時不需要調(diào)整吧

梓垚 追問

2017-04-27 10:28

還是不太明白,去年補交的所得稅款20萬,今年匯算需不需要調(diào)增,今年交的稅款滯納金及罰款,走營業(yè)外支出,明年匯算清繳也不需要調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2017-04-27 10:08

罰款計入營業(yè)外支出,然后轉(zhuǎn)入到本年利潤

鄒老師 解答

2017-04-27 10:18

是的

鄒老師 解答

2017-04-27 10:22

你好,是的 
不需要對所得稅納稅金額進(jìn)行調(diào)整

鄒老師 解答

2017-04-27 10:29

滯納金,罰款需要調(diào)整

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相關(guān)問題討論
這個就是調(diào)整的未分配利潤呀
2023-01-12 15:56:44
是的,對的,這個是計提的。
2023-12-28 13:55:22
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2020-07-05 15:00:02
你好,同學(xué) 這個可以的,么沒問題的
2024-05-28 13:10:08
罰款計入營業(yè)外支出,然后轉(zhuǎn)入到本年利潤
2017-04-27 10:08:32
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