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方老師

職稱： 中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-04-26 21:37

五險(xiǎn)填在年報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表哪個(gè)項(xiàng)目？

牛牛妞妞 追問

2017-04-26 21:51

累計(jì)折舊要補(bǔ)提，房租攤銷也要調(diào)整，問題： 
1、如果直接在17年帳套調(diào)整：以前年度損益科目來調(diào)整，那他們應(yīng)該填列在年報(bào)的那個(gè)表？ 
2、如果是反結(jié)16年的賬去更正，又應(yīng)該列在哪里？

牛牛妞妞 追問

2017-04-27 00:48

方老師 解答

2017-04-26 20:35

填其他 欄里。

方老師 解答

2017-04-26 21:44

填寫職工薪酬那欄里。

方老師 解答

2017-04-26 22:02

折舊通過填寫折舊表及納稅調(diào)整表。 
攤銷建議填寫調(diào)整表跨期扣除那欄。

方老師 解答

2017-04-27 20:35

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填其他 欄里。
2017-04-26 20:35:04
是的，捐贈的計(jì)入營業(yè)外支出
2020-05-26 16:55:11
企業(yè)負(fù)擔(dān)職工社會保險(xiǎn)費(fèi)的是屬于職工工資薪酬
2019-04-13 21:57:15
新所得稅法規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出，在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分，準(zhǔn)予扣除。 罰款是不允許稅前扣除的。 也就是說，如果你不是公益性損贈，損贈和罰款部分加一起做納稅調(diào)整，補(bǔ)繳所得稅。; U9 S/ J2 X/ T, } 如果是公益性損贈，超過利潤總額12%的部分和罰款部分一起做納稅調(diào)整，補(bǔ)繳所得稅。
2015-10-08 16:19:50
是不是罰款和滯納金的調(diào)增，這個(gè)是不能稅前扣除的
2019-06-11 14:15:32
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