圖圖*老師 解答

2022-05-06 18:00

主表26行為減免所得稅的，你們有直接抵減所得稅的項目嗎？沒有就是填錯位置了

123 追問

2022-05-07 08:48

沒有直接抵減所得稅的項目，請老師指導(dǎo)，謝謝

圖圖*老師 解答

2022-05-07 09:08

最后一張表填的不對，這個33行的數(shù)哪兒來的，上面數(shù)據(jù)看不到。你們?nèi)绻麤]有減免稅，最后這張表是不用填報的

123 追問

2022-05-07 10:40

去年就開了一張普票金39108.91-成本37150凈利潤是2350.8，利潤總額2350.8，1月份申報企業(yè)所得稅是58.77，是不是減免528.93，107040這張表只有第一行數(shù)字是528.93是自動生成的，數(shù)字改不了，請問從哪里改？請問還用再交企業(yè)所得稅嗎

圖圖*老師 解答

2022-05-07 10:54

你這個就是小微企業(yè)的減免，A701040的數(shù)據(jù)沒有自動關(guān)聯(lián)過來，系統(tǒng)的問題，你打電子稅務(wù)局客服

圖圖*老師 解答

2022-05-07 10:54

不用再交稅的，問題就是主表26行沒出來數(shù)

123 追問

2022-05-07 11:26

好的，謝謝老師