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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-06 10:30

你好; 你貸方了會導致你們有無法取數據的情況。 你調整下分錄。 做借方負數去   

carol. 追問

2022-05-06 10:33

改了借方負數也是對不上

meizi老師 解答

2022-05-06 10:38

 你好;     不應該的;  除非你 還有其他的金額    做貸方去了。 你損益科目結轉了嗎   

carol. 追問

2022-05-06 11:12

我已篩選貸方所有金額只有一個數22224.63,借方也無負數,相差10600不知道往哪找了,結轉損益少了22224.63,但此數與利潤表相差數還是對不上

meizi老師 解答

2022-05-06 11:18

 你好 ;  你就把你明細賬  和科目余額表 與你報表核對   ;賬實;帳表核對下 

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相關問題討論
你好 可以看一下明細找一下原因
2020-04-13 12:42:54
您好,一般情況下是不等的,應該是科目余額表中的管理費用借方累計發(fā)生額,等于利潤表中管理費用的累計數。
2017-05-02 18:14:00
你好;你看看是否有明細對不上; 看管理費用是否有貸方的金額?
2024-04-10 09:18:17
你好,月底都結轉到本年利潤了嗎
2019-09-16 14:22:41
你好,利潤表的管理費用發(fā)生額與科目余額表的發(fā)生額不相等? 有發(fā)生管理費用負數分錄?
2019-05-30 08:24:52
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