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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-26 10:07

借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額)   貸;應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項稅額 )

快樂陽光 追問

2017-04-26 10:09

@鄒老師:收到發(fā)票當(dāng)月入賬但不認(rèn)證 
 
借:庫存商品 
 
      應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項稅, 
 
     貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/現(xiàn)金 
 
認(rèn)證的時候, 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
 
       貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項稅; 
 
過渡科目是  應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項稅  還是 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅)?    我上面的寫的對嗎

鄒老師 解答

2017-04-26 10:10

你好,是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅)

快樂陽光 追問

2017-04-26 10:13

@鄒老師:借:庫存商品 
 
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅), 
 
貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/現(xiàn)金 
 
認(rèn)證的時候, 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅); 
 
是這樣的分錄嗎,別外,我可以不認(rèn)設(shè)置  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅),這月不做賬,下月認(rèn)證時再入庫做賬行不呢

鄒老師 解答

2017-04-26 10:16

你好,是的  
可以的

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