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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-25 17:53

您好,從事符合條件的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目的所得定期減免征收企業(yè)所得稅(減免性質(zhì)代碼:04061004、04129999)。

AA~~smiling 追問

2017-04-25 18:00

@王老師:謝謝老師,這個要怎么填呢?年報時自動出來的

王雁鳴老師 解答

2017-04-25 18:07

您好,不客氣,您應(yīng)該按您單位的這兩個項目的減免稅的金額填寫。

AA~~smiling 追問

2017-04-25 18:23

@王老師:老師,你好,我們是藥品零售連鎖,不涉及這兩個項目呀

王雁鳴老師 解答

2017-04-25 18:26

您好,不涉及這兩個項目,那就不用填寫這個金額了。

AA~~smiling 追問

2017-04-25 18:31

@王老師:好的,謝謝老師,還有一個問題,公司盤虧的商品做賬時計入了營業(yè)處支出-盤虧損失,那我做企業(yè)所得稅年報的時候需要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整明細表嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-04-25 18:33

您好,不客氣,要填寫這個A105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整明細表的。

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