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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-05-05 10:25

你好,不用的,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,
直接做這個就可以的

super銘 追問

2022-05-05 10:28

申報的時候如果季度還是沒有超過45萬  是填寫在免稅銷售額的第10欄和11欄  那么如果季度超過45萬現(xiàn)在這個政策出來是否填在12欄?

super銘 追問

2022-05-05 10:29

老師 麻煩問下,申報增值稅,第10欄免稅填了,開了部分普票,其余是無票收入,還需要在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)第一欄和第三欄填列嗎?

郭老師 解答

2022-05-05 10:32

對的,是的,是這么做的。

super銘 追問

2022-05-05 11:01

應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)第三欄是填寫普票金額 無票金額需要一并填在第三欄 嗎

郭老師 解答

2022-05-05 11:04

你好,不需要填寫一到八欄里面的。

super銘 追問

2022-05-05 14:10

只需要填寫10欄-12欄  免征的收入申報哦?

郭老師 解答

2022-05-05 14:11

你好,如果你季度45萬以內(nèi)的,在第十欄里面填寫,超過的在第12欄里面填寫,如果超過45萬的,還需要填寫減免明細(xì)表的,在最后一行選擇減免性質(zhì)。

super銘 追問

2022-05-06 09:50

不論超過45萬否,都不需要在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)第一欄和第三欄填列了?

郭老師 解答

2022-05-06 09:53

你好,對的是的,是這么做的,是這么理解的。

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你好,小規(guī)模的應(yīng)交稅,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)征
2020-05-14 22:26:30
你好,小規(guī)模計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2020-11-27 23:11:48
小規(guī)模計(jì)入,應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅
2020-05-10 19:19:20
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-03-30 10:10:57
銷售時借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-12-28 14:00:32
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