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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-04-25 10:02
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現(xiàn)在確定銷方在當(dāng)月作廢了進項票,而我們這也顯示作廢的稅額在當(dāng)月進項稅額中,怎么做進項稅轉(zhuǎn)出?
答： 在申報時候填寫進項轉(zhuǎn)出
老師，請問已知這個月的進項票，怎么推算要開多少銷項票呢？比如進項稅額26597元
答： 增值稅稅負=銷項—進項）/不含稅收入，你把已知的數(shù)據(jù)代入這個公式解方程就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
采購沒進項票，在入賬的時候要算出進項稅額嗎？銷售是有銷項票的
答： 采購沒進項票，在入賬的時候不要算出進項稅額
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我司開具了紅字信息表，這邊要做進項稅額轉(zhuǎn)出，您那邊還有進項票可以認證嗎？不然轉(zhuǎn)出的這部分進項稅額要全部交稅那您看是把原來認證了的撤銷，再重新認證，還是就交這個稅額
老師我收到進項票認證后發(fā)現(xiàn)對方給開錯了，但是對方公司已破產(chǎn)，我這邊能直接做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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