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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-04-24 21:34

實(shí)行核定征收且系核定應(yīng)稅所得率的小型微利企業(yè)，預(yù)繳申報(bào)和年度匯算清繳時(shí)填報(bào)《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳和年度納稅申報(bào)表（B類，2015年版）》（簡(jiǎn)稱“B類預(yù)繳申報(bào)表”）。納稅人應(yīng)納稅所得額的計(jì)算分為兩種方式： 
 
第一種，按照收入總額核定應(yīng)納稅所得額的納稅人： 
 
第11行“應(yīng)納稅所得額”=應(yīng)稅收入額×稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率； 
 
第9行“應(yīng)稅收入額”=收入總額-不征稅收入-免稅收入； 
 
第1行“收入總額”為：本年度累計(jì)取得的各項(xiàng)收入金額； 
 
第2行“不征稅收入”為：計(jì)入收入總額但屬于稅收規(guī)定不征稅的財(cái)政撥款、依法收取并納入財(cái)政管理的行政事業(yè)性收費(fèi)以及政府性基金和國務(wù)院規(guī)定的其他不征稅收入； 
 
第3行“免稅收入”為：納稅人計(jì)入利潤(rùn)總額但屬于稅收規(guī)定免稅的收入或收益。包括：持有國務(wù)院財(cái)政部門發(fā)行的國債取得的利息收入；持有地方政府債券利息收入；本期發(fā)生的符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益（不包括連續(xù)持有居民企業(yè)公開發(fā)行并上市流通的股票不足12個(gè)月取得的投資收益）；符合稅收規(guī)定的條件并依法履行登記手續(xù)的非營(yíng)利組織取得的捐贈(zèng)收入等免稅收入（不包括營(yíng)利性收入）等。

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相關(guān)問題討論
企業(yè)所得稅的話是在5月31號(hào)之前。個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得是一到三月，綜合所得是三到六月。
2022-03-06 23:18:55
同學(xué)你好 很高興為你解答 請(qǐng)問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
1、是自然人或個(gè)體工商戶等進(jìn)行的所得稅匯算清繳。 2、是的，個(gè)體工商戶等必須進(jìn)行匯算清繳的，自然人的這個(gè)只有符合參加匯算清繳的條件，才需要匯算清繳的。
2019-03-25 16:36:12
不是的 有季度預(yù)繳，在次年5月31日之前要完成匯算清繳
2015-11-13 11:56:24
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)需要按照有關(guān)規(guī)定繳納，首先確定稅款種類、稅率和扣繳義務(wù)人，根據(jù)稅款應(yīng)納金額，選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)辦理渠道，并按照法定程序開具相應(yīng)的稅款繳納憑證，按時(shí)繳納稅款，最后提交稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告申報(bào)表格。
2023-03-17 10:22:58
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