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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-01 11:16

您好，您發(fā)生額負數原因？

自由飛翔 追問

2022-05-01 13:07

老師，這個發(fā)生額的原因是在2020年12月計提了，然后在2021年沖回2020年12月的計提。

小林老師 解答

2022-05-01 13:32

您好，那您需要區(qū)分當年業(yè)務和以前年度業(yè)務發(fā)生額

自由飛翔 追問

2022-05-01 15:02

就是不知道做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調整不？

小林老師 解答

2022-05-01 15:03

您好，這個要看您的數據，是用以前年度損益調整還是當期損益處理，具體分錄和原因

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相關問題討論
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務不復雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
前者是企業(yè)做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好 已經過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務大廳
2019-09-28 11:13:15
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