實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-29 14:58

沖了3個(gè)月的租金,退回了1200,之前4800沒開票,開了3600的發(fā)票 這樣對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2022-04-29 15:06

你好；  你進(jìn)項(xiàng)稅有影響嗎 ？？ 要轉(zhuǎn)出嗎  

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-29 15:14

是要把2400的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-29 15:25

我搞不大清楚進(jìn)項(xiàng)什么時(shí)候要轉(zhuǎn)出未交增值稅,我看了憑證,12.30有一筆和2月份有一筆

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-29 15:27

這個(gè)數(shù)據(jù)不知道怎么來(lái)的   為什么要轉(zhuǎn)出

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-29 15:28

今年沒有加計(jì)抵減10%,當(dāng)時(shí)政策沒出來(lái),去年有加計(jì)抵減

meizi老師 解答

2022-04-29 15:37

你好； 你們打印機(jī)是  支付了押金出去； 租賃回來(lái)做了成本費(fèi)用了。  你之前租期里面的發(fā)票正常做賬； 不存在轉(zhuǎn)出的； 你只是 押金部分做分類 走一半去營(yíng)業(yè)外支出即可  

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-29 15:45

等于押金部分2400不用做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是嗎

meizi老師 解答

2022-04-29 15:52

 你好 ；押金也不會(huì)給你開票的；所以不用轉(zhuǎn)出的  

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-29 15:53

那23.76要怎么做分錄

meizi老師 解答

2022-04-29 15:57

 你好 ； 這個(gè)又是什么金額 ？？？ 

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-29 15:59

這個(gè)金額是進(jìn)項(xiàng)稅的金額

meizi老師 解答

2022-04-29 15:59

不管進(jìn)項(xiàng)稅哈 ；你 直接   做進(jìn)項(xiàng)稅借方去 這個(gè)是租賃費(fèi)發(fā)生的  ；  就正常抵扣即可  

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-29 16:18

那我是按我上面的正常抵扣是吧

meizi老師 解答

2022-04-29 16:20

是的，租金的進(jìn)項(xiàng)稅 正常抵扣即可