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老師好，我們公司是餐飲企業(yè)一般納稅人，承包A企業(yè)食堂，食堂交由我公司管理，食堂管理人員和工作人員由我司管理，甲方負(fù)責(zé)提供食材，現(xiàn)在給A企業(yè)開具發(fā)票，我們開的是：餐飲服務(wù)*勞務(wù)費，甲方要求我們開具：人力資源*勞務(wù)費，請老師指教
欣欣子
于2022-04-27 16:31 發(fā)布 ??941次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2022-04-27 16:34
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精選問題
老師您好 找人搬貨 如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對方給打 問
你好，可以的，操作沒問題。 答
想問下老師，之前年份因為成本不夠，暫估過原材料，當(dāng) 問
您好，是的，就是把原分錄紅沖，再按發(fā)票來做分錄，沒有抵扣的話，先做到 借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 答
為啥銷售使用過的包裝物要除以（1+1%）*1%，而不是（1+3% 問
你好，小規(guī)模是1%的稅率。 答
外經(jīng)證預(yù)繳的分錄應(yīng)該怎么做？是由員工自己支付的， 問
貸方掛其他應(yīng)付款-某人就行 答
老師，您好。我們有一個外包項目，A銀行的駕駛員外包 問
需要 H 公司開票。代買社保是服務(wù)，按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證，分割單不適用此場景，為保稅務(wù)、財務(wù)合規(guī)，應(yīng)要求 H 公司開 “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) - 社保代繳” 等發(fā)票 答
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