奔跑的蝸牛 追問(wèn)

2017-04-21 16:55

@宋老師：1、月初申報(bào)時(shí)，有主表上有留抵稅額20，月初我要交納增值稅額300元，可是我還有張“稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)”普通發(fā)票未申請(qǐng)抵減（增稅申報(bào)表四，發(fā)生額欄填330，本期應(yīng)抵減稅額填多少？本期實(shí)際抵減稅額填多少？期未余額是多少？） 
2、那么我主表中第19欄，應(yīng)納稅額填多少？

宋生老師 解答

2017-04-21 16:56

本期應(yīng)遞減金額填330.實(shí)際抵減要而是330，期末余額0

奔跑的蝸牛 追問(wèn)

2017-04-21 17:13

@宋老師：老師你這樣答對(duì)嗎？我都說(shuō)我要交300元的增稅了，我有上月底的留抵稅額20元，這20元我不扣了嗎？那樣我實(shí)際要交稅280元，但是我有張技術(shù)維護(hù)費(fèi)的發(fā)票330元，那么我這張技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票表四中：本期實(shí)際抵減是不是填280元， 期未余額是50元

宋生老師 解答

2017-04-21 17:14

你不是問(wèn)申報(bào)表4嗎？ 
4里面就是一次性抵扣啊。 
全部抵扣然后抵扣不完的期末留抵啊