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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-21 11:27

我們審計(jì)報(bào)告中，銷售收入1016504.85，他的千分之五是5082.52，我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)顯示是46270.19，他的60%是27762.11，那就是拋出5082.52，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增為41187.67，同時(shí)加上我們的企業(yè)所得就是2016年我們繳納企業(yè)所得稅應(yīng)該繳納的費(fèi)用嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-04-21 11:17

您好！按收入的千分之五和實(shí)際發(fā)生額的60%哪個(gè)小按哪個(gè)

王雁鳴老師 解答

2017-04-21 11:25

您好！按收入的千分之五和實(shí)際發(fā)生額的60%哪個(gè)小按哪個(gè) ， 
依據(jù)是，中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例 
第四十三條 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。

王雁鳴老師 解答

2017-04-21 11:30

您好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增為41187.67，同時(shí)加上貴企業(yè)所得，再乘以企業(yè)所得稅率，就是2016年貴企業(yè)要繳納的企業(yè)所得稅。

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你好，就填寫實(shí)際發(fā)生多少，然后稅務(wù)允許扣除的標(biāo)準(zhǔn)是多少？然后他差異就自動(dòng)調(diào)整了。
2023-10-26 10:58:46
好，你們能取得餐飲的發(fā)票嗎？或者是超市那邊消費(fèi)的？
2022-02-11 10:04:45
你好，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的，學(xué)員
2022-01-18 23:25:41
你好，不是公司的員工買的吃的東西和喝的東西做業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2022-01-14 18:09:11
都是招待費(fèi) 沒(méi)有區(qū)別了 叫法不同。
2021-11-07 11:09:19
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