郭老師 解答

2022-04-26 13:36

如果是紅沖的話，不需要再調(diào)整了，你已經(jīng)減少了你的管理費(fèi)用。

Lili 追問(wèn)

2022-04-26 13:39

老師我沒(méi)原分錄紅沖，上次記錯(cuò)科目了我調(diào)整了一下，借是明細(xì)上是這樣的，利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用就沒(méi)有加上這筆金額。我匯算清繳的時(shí)候就不知道 怎么填寫了，就差這個(gè)金額要不與利潤(rùn)表不平。

郭老師 解答

2022-04-26 13:41

那利潤(rùn)比較減去了這個(gè)管理費(fèi)用了沒(méi)有。

Lili 追問(wèn)

2022-04-26 14:08

利潤(rùn)表是減去了這筆了，但是明細(xì)賬上多了這一筆是這樣的。

郭老師 解答

2022-04-26 14:14

好，利潤(rùn)表減去了就可以的，因?yàn)槟闵陥?bào)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表來(lái)的吧。

Lili 追問(wèn)

2022-04-26 14:20

是的，老師我的意思是，匯算清繳應(yīng)該怎么填寫，因?yàn)槲乙麧?rùn)表一致，明細(xì)賬上就多這一筆，我要在職工表里社保里減掉這一筆嗎？我調(diào)稅的時(shí)候要調(diào)增嗎？

郭老師 解答

2022-04-26 14:23

明細(xì)賬里面的這筆不用管，利潤(rùn)表里面只要減去了就可以的，你匯算清繳的主表里面的管理費(fèi)用，按照利潤(rùn)表減去之后再來(lái)填寫就行。

Lili 追問(wèn)

2022-04-26 14:27

老師那我職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，社保這應(yīng)該填寫多少的金額呢？

郭老師 解答

2022-04-26 14:29

填寫減去之后的
還有你填寫的時(shí)候應(yīng)該看應(yīng)付職工薪酬的才對(duì)

Lili 追問(wèn)

2022-04-26 15:05

老師也就是我賬載金額，實(shí)際金額，稅收金額都是填寫減去那一筆的金額對(duì)嗎？

郭老師 解答

2022-04-26 15:08

賬載金額、稅收金額還有實(shí)際金額都是減去的。