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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-25 14:24

你好; 你們轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額說明你們有留抵進(jìn)項稅 ; 你同期還有銷項稅產(chǎn)生嗎

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進(jìn)項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進(jìn)項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
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