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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-04-25 13:49

你好,什么原因產生的視同銷售?之前確認收入了嗎?

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-25 17:48

公司商品送給代理商做促銷,之前有確認收入申告了稅金。還有捐贈的,沒有確認收入,但是也申報了銷項稅。

QQ老師 解答

2022-04-25 17:52

你好,如果是外購的,不影響不調整

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你好! 這個問題太大了,調整事項很多,一下子也說不完。 一般的公司,常見的調整項目,通常在“A105000 納稅調整項目明細表”及“A105050 職工薪酬支出及納稅調整明細表”
2018-05-09 06:11:11
你好,如果是稅法與會計的差異做的納稅調整,憑證本身是不需要調整的
2020-05-12 14:48:10
同學您好, 您能詳細說一下您的情況嗎
2022-03-22 16:36:35
是的,計提的工資沒發(fā),就要在匯算清繳的時候調增
2022-03-16 14:29:35
填寫的是非免稅項目的收入、成本、稅費
2020-05-14 16:02:35
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