天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-25 13:33

我們會(huì)計(jì)做了一筆這個(gè)（第一張），然后補(bǔ)繳所得稅、滯納金。附加稅等做的這個(gè)分錄（第二張），現(xiàn)在重新開(kāi)具了發(fā)票，那分錄是正常做嗎？已繳納的所得稅我這邊如何剔除出來(lái)不重復(fù)繳納呢

小云老師 解答

2022-04-25 13:45

你好，這樣做也可以呀，那做了現(xiàn)在就不用重復(fù)做了

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-25 13:56

不用重新做分錄了？那報(bào)稅的時(shí)候咋報(bào)？也不申報(bào)？

小云老師 解答

2022-04-25 13:58

報(bào)稅正常報(bào)的，你之前已經(jīng)交過(guò)稅的現(xiàn)在開(kāi)票了就沖未開(kāi)票收入，所得稅申報(bào)了也不需要另外再申報(bào)了

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-25 15:44

可是之前報(bào)稅并沒(méi)有將那些作為未開(kāi)票收入申報(bào)，現(xiàn)在沖未開(kāi)票收入的話是不是不太對(duì)

小云老師 解答

2022-04-25 15:51

沒(méi)有不對(duì)呀，現(xiàn)在開(kāi)票了所以沖未開(kāi)票收入