老師，已跨月的專票對方未認(rèn)證抵扣，紅字發(fā)票我已開，我需要拿什么什么附件?怎樣做賬？

答： 你好 開負(fù)數(shù)發(fā)票 還有信息表一塊做 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)

如果我是購買方，專票已認(rèn)證抵扣，需要退票，我方開具紅字信息表，后期如何做賬處理？還有，如果銷售方給我退回的發(fā)票，紅字發(fā)票那兩聯(lián)也要給我嗎？

答： 你好 你開了紅字信息表 你對應(yīng)賬上要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分錄 然后申報； 是的 一起給你 到時你要做紅沖分錄的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師我們是購買方認(rèn)證了但是沒有抵扣。開了紅字發(fā)票給對方企業(yè) 請問一下后續(xù)做賬我應(yīng)該做些什么

答： 你好 你是購買方 你開了紅字發(fā)票給對方 ？ 這個不對哦 。 你說的應(yīng)該是紅字信息表吧 。 紅字發(fā)票應(yīng)該是銷售方開給你