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美橙老師

職稱： 中級會計師

2022-04-20 15:01

建筑公司異地項目收到預(yù)收款需要在公司項目所在地預(yù)繳增值稅。

小仙女呀～ 追問

2022-04-20 15:31

需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎

美橙老師 解答

2022-04-20 15:37

一般會涉及企業(yè)所得稅，具體要問一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策。省內(nèi)跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)總機構(gòu)直接管理的跨地區(qū)(跨市、縣、區(qū)，下同)設(shè)立的項目部，應(yīng)按項目實際經(jīng)營收入的0.2%按月或按季由總機構(gòu)向項目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅，并由項目部向所在地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳。

小仙女呀～ 追問

2022-04-20 15:44

實際經(jīng)營收入指的是什么？比如當(dāng)月收到工程進度款100萬，就要預(yù)繳100*0.2%的企業(yè)所得稅嗎？

美橙老師 解答

2022-04-20 15:48

“實際經(jīng)營收入”為收入概念，并非為所得概念，不扣除分包和其他扣除支付給其他單位的款項。

小仙女呀～ 追問

2022-04-20 15:56

有點不明白。2月1日簽訂異地建筑合同總價款含稅100萬，3月開工，3月收到工程款10萬，那預(yù)繳企業(yè)所得稅是啥時候預(yù)繳，預(yù)繳多少呢？

美橙老師 解答

2022-04-20 16:19

這個要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的規(guī)定，一般是按季預(yù)繳企業(yè)所得稅，比如3月收到工程款，則在4月預(yù)繳10萬*0.2%

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1、一般計稅 應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+10%)×2% 2、簡易計稅 應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+3%)×3%
2020-02-17 16:47:11
你好同學(xué) 是根據(jù)單位的預(yù)收款項預(yù)交的同學(xué)。
2020-06-03 10:22:23
您好，預(yù)繳的時候是減除分包后預(yù)繳，當(dāng)然你也可以不減
2019-06-18 15:10:07
對的是的，需要這么做的。
2022-03-18 15:39:47
同學(xué)，你好，異地提供建筑服務(wù)需要預(yù)繳增值稅，簡易征收項目直接當(dāng)?shù)仡A(yù)繳3%，而一般計稅則預(yù)繳2%
2020-03-07 00:03:12
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